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2016年度中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部部门决算说明
发布时间:2017-11-14 【字体:

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按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

(一)参与制定思明区各项宏观经济政策。

(二)承担全区各项财政收支管理的责任。

(三)负责编制年度区本级预决算草案并组织执行,指导全区各部门财政工作。

(四)负责政府非税收入、财政票据管理和全区公共资源市场配置工作。

(五)制定和执行全区国库集中收付制度,编制全区财政总决算并审核汇总部门决算。

(六)制定区属国有企业国有资产管理监督制度并监督国有资本经营预算执行情况。

(七)负责制定全区政府采购制度并监督管理。

(八)负责管理全区会计工作、代理记账公司的审批与管理工作。

(九)开展财政资金绩效管理和财政支出绩效考评工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区财政局(本级)部门包括5个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市思明区财政局

全额拨款

16

15

厦门市思明区财政审核中心

全额拨款

25

23

厦门市思明区国库支付中心

全额拨款

43

41

厦门市思明科技融资担保有限公司

区级国有企业

11

11

厦门市思明区行政事业资产管理中心

全额拨款

9

8

三、部门主要工作总结

2016年,思明区财政局主要任务是:在区委、区政府的正确领导和市财政局的业务指导下,做好全区各项财政收支管理、公共资源市场配置工作,管理全区会计工作,指导全区各部门财政工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)贯彻执行国家有关财税法律法规和政策。根据国民经济和社会发展规划,拟订全区财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施;拟订区对街财政体制;参与制定思明区各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和实施财政分配办法。

(二)承担全区各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况,向区人大常委会报告区本级预算调整建议和区本级决算情况;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度;指导全区各部门财政工作。

(三)负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理的有关制度。管理财政票据;推进、指导、管理和监督全区公共资源市场配置工作。

(四)完善现代财政国库制度,制定和执行全区国库集中收付制度。负责编制全区财政总决算并审核汇总部门决算;负责本级国库单一账户体系的管理,规范财政收支缴拨程度;办理各类财政拨款,负责区财政资金的统一调度使用。

(五)制定区属国有企业国有资产管理监督制度并监督执行,监督国有资本经营预算执行情况。负责向区属国有企业委派财务总监;负责对区属国有企业及领导人贯彻执行国家政策、法规和企业国有资本保值增值、财务管理等进行监管;负责对区属国有业企领导人员的经营进行业绩考核和对财务负责人履行职责情况进行评价并提出奖惩、任免建议。 

(六)参与研究财政性投融资政策和编制财政性投融资计划;办理区级政府投资项目的财政拨款。负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效;审查政府投资建设项目的工程预(结)算和竣工决算;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(七)贯彻执行国家政府采购法律、法规、政策,负责制定全区政府采购制度并监督管理,指导和监督采购代理机构政府采购业务。

(八)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计准则制度。负责全区会计人员从业资格、会计人员诚信档案和后续教育有关管理工作;负责代理记账公司的审批与管理工作。

(九)研究建立财政支出绩效评价体系和科学合理的绩效管理机制,负责制定财政支出绩效管理工作的有关制度和实施办法,组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效考评工作。

(十)拟订全区财政监督检查的政策和制度。监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强规范财政管理的政策建议;建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督机制,加快推进财政管理信息化建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转结余509.90万元,本年收入3769.18万元,本年支出3555.88万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余723.20万元。

(一)2016本年收入3769.18万元,比2015年决算数减少489.92万元,下降11.48%,具体情况如下:

1.财政拨款收入3454.73万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入314.45万元。

(二)2016本年支出3555.88万元,比2015年决算数减少606.67万元,下降14.57%,具体情况如下:

1.基本支出2160.07万元。其中,人员支出2062.68万元,公用支出97.39万元。

2.项目支出1395.81万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出3176.50万元,比2015年决算数减少958.56万元,下降23.18%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

1.行政运行363.06万元,较2015年决算数增加98.96万元,增长37.47%。主要原因是政策性增资,人员经费增长。

2.财政国库业务1062.07万元,较2015年决算数增加137.44万元,增长14.86%。主要原因是国库业务量增加,经费增加。

3.信息化建设0.57万元,较2015年决算数减少4.43万元,下降88.6%。主要原因局域网建设完成,仅用于维护经费。

4.事业运行501.10万元,较2015年决算数增加68.46万元,增长15.82%。主要因政策性增资,人员经费增长。

5.其他财政事务支出324.76万元,较2015年决算数减少76.74万元,下降19.11%。主要原因是严格控制财政业务经费支出;加强对财政业务开展经费审核。

6.其他技术研究与开发支出22.8万元,较2015年决算数增加18万元,增长375%。主要原因是16年新增系统开发业务。

7.事业单位离退休1.69万元,较2015年决算数减少12.53万元,下降88.12%。主要原因是根据机关事业单位养老改革,事业单位离退休人员三项退休费纳入社保发放以及未归口管理的的行政单位离退休经费调整至其他科目。

8.未归口管理的行政单位离退休2.23万元,较2015年决算书增加2.23万元,增长100%。主要原因是按照规范将未归口管理的参公单位离退休人员支出调整至本科目。

9.行政单位医疗9.25万元,较2015年决算数减少0.38万元,下降3.95%。主要原因是医保缴费比例下降。

10.事业单位医疗32.32万元,较2015年决算数减少30.42万元,下降48.49%。主要原因是按规范将参公单位国库支付中心人员医疗经费调整至公务员医疗补助经费中。

11.公务员医疗补助14.73万元,较2015年决算数增加10.52万元,增长249.88%。主要原因是按规范将国库支付中心医疗经费调整至本科目;医疗补助增加。

12.其他城乡社区管理事务支出96.84万元,较2015年决算数增加96.84万元,增长100%,主要用于资产管理中心2016年新增公房管理业务。

13.其他国有资产监管支出408.15万元,较2015年决算数减少27.2万元,下降6.25%。主要原因是区行政事业资产管理中心人员医保缴费比例与住房公积金下降;上缴市级公房管理

14.其他支出336.92万元,较2015年决算数减少1037.47万元,下降75.49%。主要原因是全区货币化补贴改由各单位预算安排。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度无政府性基金支出,与上年相比持平。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费调整预算数27.83万元,完成调整预算的100%,支出27.83万元,同比下降9.26 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,因公出国(境)费年初预算0万元,完成预算的100%,支出0万元;与上年相比持平。主要原因是:无因公出国。

(二)公务用车购置及运行费调整预算数27.83万,完成调整预算的100%,支出27.83万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费27.83万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和增长28.84%,主要原因是:维修保险费用支出增加。

(三)公务接待费0万元,完成预算的100%。与2015年相比, 公务接待费支出下降100.00%,主要原因是:无公务接待。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出57.12万元,比2015年减少5.98万元,下降9.48%,主要原因是严格控制日常经费支出。       

(二)政府采购支出情况。

2016 年政府采购支出总额36.24万元,其中:政府采购货物支出8.24万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出28.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,共有车辆5辆(其中国库支付中心已完成车改,但年底资产尚未移交,2辆车仍统计在内),其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 3辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二)其他收入:指“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

     附件:2016年度部门决算公开表格

 

支出决算表
编制单位:厦门市思明区财政局



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计





201一般公共服务支出2,251.561,828.93422.63


20106财政事务2,251.561,828.93422.63


2010601  行政运行363.06363.06



2010605  财政国库业务1,062.07964.7797.30


2010607  信息化建设0.57
0.57


2010650  事业运行501.10501.10



2010699  其他财政事务支出324.76
324.76


206科学技术支出22.80
22.80


20604技术研究与开发22.80
22.80


2060499  其他技术研究与开发支出22.80
22.80


208社会保障和就业支出3.923.92



20805行政事业单位离退休3.923.92



2080502  事业单位离退休1.691.69



2080504  未归口管理的行政单位离退休2.232.23



210医疗卫生与计划生育支出56.3056.30



21005医疗保障56.3056.30



2100501  行政单位医疗9.259.25



2100502  事业单位医疗32.3232.32



2100503  公务员医疗补助14.7314.73



212城乡社区支出96.84
96.84


21201城乡社区管理事务96.84
96.84


2120199  其他城乡社区管理事务支出96.84
96.84


215资源勘探信息等支出408.15167.71240.45


21507国有资产监管408.15167.71240.45


2150799  其他国有资产监管支出408.15167.71240.45


216商业服务业等支出21.55
21.55


21602商业流通事务21.55
21.55


2160299  其他商业流通事务支出21.55
21.55


229其他支出694.76103.23591.54


22902年初预留302.3777.85224.52


2290200  年初预留302.3777.85224.52


22999其他支出392.3925.38367.02


2299901  其他支出392.3925.38367.02



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